第一部分 2021年北京市工貿技師學院預算情況說明

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、職責

北京市工貿技師學院為北京京城機電控股有限責任公司所屬的二級預算單位。按北京市編辦批復的宗旨和業務范圍為：培養高中級技術人才，提高社會職業素質。機電類、餐飲服務類、服裝服飾設計定制類、藝術設計與制作類、計算機類、現代商務管理類、電子信息類初中高級技工、技師、高級技師培訓，相關技能培訓與鑒定，同時還承擔著北京廣播電視大學等高校的合作辦學培訓任務。我院為財政全額撥款的公益二類事業單位，執行事業單位政府會計制度。

（二）人員構成情況

我院編辦核定的事業編制為850人，實際504人；聘用人員0人。

離退休人員693人，其中：離休6人，退休687人。

（三）本預算年度的主要工作任務

通過科學、合理投入，提升創新人才培養能力，改善教育基礎設施條件，提升教師隊伍綜合素質；不斷擴大職業教育有效供給，著力推動優質教育、均衡發展，促進教育多樣化特色發展，建設現代職業教育體系。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）2021收入總體情況

2021年收入預算33695.86萬元，比2020年25944.89萬元增加7750.97萬元，增長29.87%。其中：財政撥款23447.91萬元,比2020年23802.82萬元減少354.92萬元；統籌使用結余資金8647.55萬元,比2020年800萬元增加7847.55萬元；其他資金1600.4萬元,比2020年1342.07萬元增加258.33萬元。

（二）2021年支出總體情況

1、基本支出預算28265.68萬元，占總支出預算83.88%，比2020年22054.13萬元增加6211.56萬元，增長28.17%，主要因自然資源領域整改相關支出增加。

2、項目支出預算5230.18萬元，比2020年3690.76萬元增加1539.41萬元，增長41.71%，增加原因為按照事業發展規劃，調整項目支出。單位預算項目主要為特色高水平建設項目、學生宿舍等租賃項目、實訓基地建設、基礎設施改造等。

3、上繳上級支出0萬元，與2020年0萬元持平。

4、事業單位經營支出200萬元，與2020年200萬元持平。

5、對附屬單位補助支出0萬元，與2020年0萬元持平。

三、主要支出情況

部門預算項目主要是所屬事業單位特色高水平項目建設、教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件等項目，保障學生資助類項目及涉及安全隱患整改類。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年"三公經費"財政撥款預算15.41萬元，2021年比2020年"三公經費"財政撥款預算減少0.32萬元。其中：  1、因公出國（境）費用。2021年預算數0萬元，2020年預算數0萬元，無變化。

2、公務接待費。2021年預算數2.91萬元，比2020年預算數3.23萬元減少0.32萬元，主要原因：主要因落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用于臨時接待工作餐。

3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數12.5萬元，其中：2021年公務用車購置費預算數0萬元，與2020預算數0萬元持平；公務用車運行維護費2021年預算數12.5萬元，其中：公務用車加油2.5萬元，公務用車維修5萬元，公務用車保險4萬元，其他1萬元。2021年與2020年預算數12.5萬元持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年北京市工貿技師學院單位政府采購預算總額2326.38萬元，其中：政府采購貨物預算1769.38萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算557萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本學院2021年無政府購買服務預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，北京市工貿技師學院填報績效目標的預算項目19個，占全部預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算4865.20萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，北京市工貿技師學院共有車輛5臺，129.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設備72臺（套）、8810.02萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5臺（套）、1069.03萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

第二部分  2021年單位預算報表